Налоговые преимущества ОАЭ для бизнеса: подробный обзор
Эта страна предлагает множество преимуществ, особенно в сфере налогообложения. ОАЭ известны своей дружественной к бизнесу политикой, которая включает в себя низкие налоговые ставки, простоту регистрации компаний и минимальное вмешательство государства в экономическую деятельность. Давайте подробнее рассмотрим налоговую систему ОАЭ и сравним ее с российской.
Корпоративные налоги в ОАЭ и России
Одно из главных преимуществ ведения бизнеса в ОАЭ — низкие ставки корпоративных налогов. Это позволяет компаниям сохранять большую часть своей прибыли для реинвестирования в развитие и расширение деятельности. Вот несколько ключевых моментов:
- Налог на прибыль компаний в ОАЭ составляет всего 9%, тогда как в России — 20%. Это позволяет бизнесу сохранять большую часть заработанных средств для развития и инвестиций. Кроме того, в некоторых свободных экономических зонах ОАЭ налог на прибыль может быть снижен до 0% на срок до 50 лет.
- В Эмиратах нет налога на дивиденды, в отличие от РФ, где ставка варьируется от 13% до 15%. Это делает ОАЭ привлекательной юрисдикцией для холдинговых структур и инвестиционных фондов. Отсутствие налога на дивиденды позволяет бизнесу свободно распределять прибыль между акционерами и инвесторами без дополнительной налоговой нагрузки.
- Налог на недвижимость в ОАЭ взимается только при ее коммерческом использовании и обычно не превышает 5% от арендной стоимости. В России ставки могут достигать 2% от кадастровой стоимости независимо от цели использования. Это делает владение коммерческой недвижимостью в ОАЭ более выгодным и позволяет компаниям экономить на операционных расходах.
- В Эмиратах отсутствуют налоги на наследство и дарение, тогда как в России они могут составлять до 30%. Это упрощает процесс передачи активов и снижает затраты на юридическое сопровождение. Особенно это актуально для семейных предприятий, где вопрос передачи бизнеса следующему поколению стоит особенно остро.
НДФЛ и социальные взносы: преимущества для сотрудников в ОАЭ
Еще один важный плюс ОАЭ — отсутствие подоходного налога (НДФЛ) и страховых взносов для работников. Это не только снижает затраты работодателя на оплату труда, но и увеличивает реальный доход сотрудников. Вот что это значит:
- В Эмиратах ставка НДФЛ равна 0% вне зависимости от размера зарплаты и статуса резидентства. Сотрудники получают на руки полную сумму, указанную в трудовом договоре. Это делает работу в ОАЭ более привлекательной для высококвалифицированных специалистов и экспатов.
- В России НДФЛ составляет 13% для резидентов и 30% для нерезидентов, а страховые взносы — 30% от зарплаты. Это увеличивает затраты работодателя и уменьшает реальный доход работников. Кроме того, администрирование НДФЛ и взносов требует дополнительных трудозатрат бухгалтерии и кадровой службы.
- Единственный обязательный взнос в ОАЭ — 12,5% от зарплаты граждан Эмиратов в пенсионный фонд (5% платит работник, 7,5% — работодатель). Для иностранных сотрудников такие взносы не предусмотрены, что делает их трудоустройство более выгодным для компаний.
Таким образом, компании в ОАЭ могут предложить сотрудникам более высокий реальный доход и упростить процесс расчета зарплаты и кадровый документооборот. Это повышает привлекательность работодателя на рынке труда и позволяет привлекать лучшие кадры.
Почему ОАЭ — выгодное место для релокации бизнеса
Подводя итог, выделим основные налоговые преимущества ОАЭ для бизнеса:
- Низкие ставки корпоративных налогов (9% на прибыль, 0% на дивиденды)
- Отсутствие НДФЛ и страховых взносов для сотрудников
- Простота налогового администрирования и отчетности
- Специальные льготы для компаний в свободных экономических зонах
- Отсутствие валютного контроля и ограничений на репатриацию прибыли
Эти факторы, наряду с развитой инфраструктурой, безопасностью и комфортными условиями жизни, делают ОАЭ одной из самых привлекательных стран для релокации бизнеса. Особенно это актуально для компаний, работающих в сферах недвижимости, финансов, IT и высоких технологий.
Конечно, перенос компании в другую юрисдикцию — сложный процесс, требующий экспертизы в различных областях. Необходимо учитывать не только налоговые аспекты, но и правовые, административные и культурные особенности страны. Поэтому так важно выбрать надежного партнера, который поможет эффективно реализовать ваши бизнес-цели.
Помощь в релокации бизнеса в ОАЭ
Если вы рассматриваете возможность переноса бизнеса в ОАЭ, обратитесь в компанию Migron Business Services. Наши эксперты помогут вам осуществить миграцию в максимально короткие сроки и с минимальными финансовыми вложениями.
Мы предоставим юридическую консультацию по всем аспектам релокации, подберем оптимальную бизнес-модель и юрисдикцию, а также возьмем на себя все организационные вопросы — от регистрации компании до получения виз для сотрудников. С нами вы можете быть уверены, что ваш бизнес будет полностью соответствовать законодательству ОАЭ и максимально эффективно использовать все доступные возможности.
Свяжитесь с нами по телефону
- Москва, ул. Таганская, 9 (с 9 до 21)
- Алматы, ул. Толе би, д. 73а, офис 112 (с 10 до 19)
- Дубай, Business Bay, Aspect tower, Zone B, office 406 (с 10 до 18)
Доверьте релокацию своего бизнеса профессионалам Migron Business Services — и вы сможете в полной мере воспользоваться всеми преимуществами, которые дают Объединенные Арабские Эмираты. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и поделиться опытом успешной релокации бизнеса в ОАЭ.