Как проводить услуги в 1С Бухгалтерия предприятия 8.3?

В шапке документа указывается дата, номер документа программа сформирует сама при записи документа (при необходимости он может быть отредактирован).

Далее указывается контрагент — покупатель услуги, договор (тип договора должен быть с покупателем).

Если акт создается на основании оформленного ранее в программе счета, то в поле счет на оплату программа автоматически проставит выставленный ранее счет (при необходимости, его можно подтянуть вручную).

В верхней правой части указывается организация, от которой осуществляется отгрузка (наша организация). По гиперссылке рядом со словом Расчеты можно указать срок оплаты акты (дату, от которой будет рассчитываться просрочка задолженности), счета учета расчетов с контрагентом (основной счет учета взаиморасчетов, который будет давать движения по ДТ проводок). Здесь же можно указать, как будет зачитываться аванс.

По гиперссылке под расчетами можно указать особенности обложения НДС.

Далее в табличную часть документа указывается номенклатура (для того, чтобы она была доступна для выбора, ее вид должен быть Услуга — см. рис. 4), проставляется количество оказываемых услуг и их цена. Сумму программа рассчитает сама (при создании нового акта с указанной ранее стоимостью номенклатуры, программа автоматически подставит стоимость номенклатуры из предыдущей отгрузки).

После стоимости по гиперссылке Счета учета настраиваются основной счет доходов и расходов по данной номенклатуре, а также указывается номенклатурная группа.

В случае, когда деятельность ведется с НДС и услуга отгружается с НДС, внизу у документа реализации появляется поле для формирования счет-фактуры.

После проведения документа, появляется возможность его распечатки.

Если документ отгрузки распроведен, счет-фактура, созданный на его на основании также будет распроведен.