Малый бизнес теряет деньги, и причём тут налоговые изменения?

Собрали все изменения с января 2025 года:

1. Увеличение ставки для некоторых видов деятельности.
2. Новые требования к документам. Теперь любая недостача или несоответствие в первичных документах может привести к проверке.
3. Появление обязанности в доп. отчётности и доп. налоге (НДС после 60 млн).

Многие предприниматели обеспокоены судьбой своего бизнеса в новых экономических условиях — и это абсолютно логично. Однако настоящая проблема кроется в другом: большинство бизнесменов до сих пор не осознают, как именно изменения в законодательстве влияют на их деятельность. Эта неопределённость порождает страхи и ошибки, которые могут дорого стоить компании. Помните: знание — ваше главное оружие в борьбе за прибыльность бизнеса.

На данный момент прослеживаются три последствия налоговой реформы, которые возникают у бизнеса:

Штрафы за ошибки в декларациях. Одна неточность — и ФНС начисляет пени, а иногда даже блокирует счета.

Риск внезапной выездной проверки со стороны налоговиков и как последствие штраф за выявленные нарушения.

Настоятельный совет: Не ходите на допросы от ФНС без юриста! Непрофессиональные комментарии или неосторожные формулировки могут быть неверно интерпретированы и привести к обвинениям в нарушении УК РФ (за уклонение от уплаты налогов, нарушение правил учёта доходов и расходов, легализацию (отмывание) денежных средств, неправомерную обналичку денежных средств...).

Зачастую ИП и ООО платят больше, чем должны, из-за неправильного выбора системы налогообложения.

В этом случае, по заявлению в ФНС, в течение трёх лет можно вернуть налоги на налоговый счёт для оплаты других или будущих налогов на расчетный счет для оплаты других налогов или других целей бизнеса.

* деньги просто возвращаются на счет организации и их можно использовать не только на налоги, на любые расходы бизнеса.

Как избежать проблем и сэкономить деньги?

Способ № 1: Проверьте свою систему налогообложения

Если вы работаете на УСН, сравните свой доход с новыми лимитами.

Проверьте виды деятельности подходящие под патентную систему налогообложения (ПСН) в вашем регионе. Для ООО с небольшим оборотом иногда выгоднее перейти ПСН.

Способ № 2: Используйте легальные способы оптимизации

Применяйте расходы на сотрудников: зарплата, обучение и медосмотры снижают базу по налогу на прибыль.

Внедрите электронный документооборот. Это снижает риск ошибок и ускоряет взаимодействие с ФНС.

Способ № 3: Автоматизируйте учёт

Забудьте про ручной ввод данных в «1С». Современные онлайн-бухгалтерии сами формируют декларации и отправляют их в налоговую.

Совет: Можно заказать аудит вашей налоговой отчётности у наших экспертов. Они помогут найти скрытые ошибки и предложат способы оптимизации.

В нашем телеграмм канале мы собрали чек-лист «Как избежать штрафов ФНС в 2025 году».

Проверьте свои документы и поделитесь своим опытом — будем рады почитать.